Актив
Создано 20.06.2019 05:43 | Обновлено 20.06.2019 05:43 | Опубликовано 20.06.2019 05:43 | | 
| 
| Просмотров: 3158
| | Просмотров: 3158| А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| I. Нефинансовые активы | |||||||||||||||
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | − | 10 899 810,12 | − | 10 899 810,12 | − | 10 919 795,67 | − | 10 919 795,67 | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | − | 9 121 636,00 | − | 9 121 636,00 | − | 9 121 636,00 | − | 9 121 636,00 | ||||||
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | − | 613 069,37 | − | 613 069,37 | − | 613 069,37 | − | 613 069,37 | ||||||
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | − | 1 165 104,75 | − | 1 165 104,75 | − | 1 185 090,30 | − | 1 185 090,30 | ||||||
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Амортизация основных средств* | 020 | − | 6 880 411,75 | − | 6 880 411,75 | − | 7 033 174,66 | − | 7 033 174,66 | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | − | 5 196 179,07 | − | 5 196 179,07 | − | 5 304 406,35 | − | 5 304 406,35 | ||||||
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | − | 519 127,93 | − | 519 127,93 | − | 543 678,01 | − | 543 678,01 | ||||||
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | − | 1 165 104,75 | − | 1 165 104,75 | − | 1 185 090,30 | − | 1 185 090,30 | ||||||
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | 030 | − | 4 019 398,37 | − | 4 019 398,37 | − | 3 886 621,01 | − | 3 886 621,01 | ||||||
| из них: | |||||||||||||||
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | − | 3 925 456,93 | − | 3 925 456,93 | − | 3 817 229,65 | − | 3 817 229,65 | ||||||
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | − | 93 941,44 | − | 93 941,44 | − | 69 391,36 | − | 69 391,36 | ||||||
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Форма 0503730, с. 2 | |||||||||||||||
| А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| из них: | |||||||||||||||
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| из них: | |||||||||||||||
| особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| из них: | |||||||||||||||
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | − | 1 864 713,36 | − | 1 864 713,36 | − | 1 864 713,36 | − | 1 864 713,36 | ||||||
| Материальные запасы (010500000) | 080 | − | 129 112,12 | − | 129 112,12 | − | 156 065,86 | 5 000,00 | 161 065,86 | ||||||
| из них: | |||||||||||||||
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| из них: | |||||||||||||||
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Форма 0503730, с. 3 | |||||||||||||||
| А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| из них: | |||||||||||||||
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Итого по разделу I | |||||||||||||||
| (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | − | 6 013 223,85 | − | 6 013 223,85 | − | 5 907 400,23 | 5 000,00 | 5 912 400,23 | ||||||
| II. Финансовые активы | |||||||||||||||
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | − | 7 518,42 | − | 7 518,42 | − | 5 400,00 | − | 5 400,00 | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | − | 7 518,42 | − | 7 518,42 | − | 5 400,00 | − | 5 400,00 | ||||||
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| касса (020134000) | 177 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| денежные документы (020135000) | 178 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Форма 0503730, с.4 | |||||||||||||||
| А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | − | -5 884 111,73 | − | -5 884 111,73 | − | -5 751 334,37 | − | -5 751 334,37 | ||||||
| из них: | |||||||||||||||
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | × | -11 599 418,73 | − | -11 599 418,73 | × | -11 599 418,73 | − | -11 599 418,73 | ||||||
| амортизация ОЦИ* | 337 | × | 5 715 307,00 | − | 5 715 307,00 | × | 5 848 084,36 | − | 5 848 084,36 | ||||||
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -5 884 111,73 | − | -5 884 111,73 | × | -5 751 334,37 | − | -5 751 334,37 | ||||||
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | − | 41 807,22 | − | 41 807,22 | 5 818,37 | − | − | 5 818,37 | ||||||
| Итого по разделу II | |||||||||||||||
| (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380) | 400 | − | -5 834 786,09 | − | -5 834 786,09 | 5 818,37 | -5 745 934,37 | − | -5 740 116,00 | ||||||
| БАЛАНС | |||||||||||||||
| (стр. 150 + стр. 400) | 410 | − | 178 437,76 | − | 178 437,76 | 5 818,37 | 161 465,86 | 5 000,00 | 172 284,23 | ||||||
| Форма 0503730, с. 5 | |||||||||||||||